Yardım
Destek ve kullanım kılavuzu
Aşağıda baştan sona nasıl kullanacağınız yazıyor. Takıldığınız bir yer olursa sayfanın altındaki formdan bize yazın — mesajınız doğrudan bize ulaşır.
Adım adım kullanım
- 01
Hesabınızı hazırlayın
- Kayıt olduktan sonra e-posta adresinizi doğrulayın — doğrulanmadan tarama açılmıyor.
- Mali müşavirseniz “Mükellefler” sayfasından mükelleflerinizi ekleyin. Ünvan ve VKN yeterli; defter türünü de burada seçiyorsunuz.
- Defter türü çıktının nereye gideceğini belirler: bilanço esası → Luca, işletme hesabı ve serbest meslek → Defter-Beyan.
- 02
Hesap planınızı yükleyin
- “Hesap Planı” sayfasında “Hesap Planını İçe Aktar” bölümüne muhasebe programınızdan aldığınız mizanı yükleyin.
- Dosyada Hesap Kodu ve Hesap Adı sütunları yeterli; Borç/Alacak sütunları varsa göz ardı edilir.
- Yüklemeden önce kaç hesabın alınacağını ve hangilerinin neden alınmadığını görüp onaylıyorsunuz. Onaylamadan hiçbir şey yazılmaz.
- İçe aktardıktan sonra fiş tararken kendi kategorilerinizi görürsünüz — “Akaryakıt” değil, sizin planınızdaki kodun adı.
- 03
Karşı hesapları ayarlayın
- Aynı sayfadaki “Karşı Hesaplar” bölümünden fişin hangi hesaba kapanacağını ödeme yöntemi başına seçin.
- Örnek: kredi kartıyla ödenen yazarkasa fişlerini kasaya kapatmak istiyorsanız “Kredi kartı” satırına kasa hesabınızı bağlayın.
- Boş bıraktığınız yöntem varsayılan kuralı kullanır.
- 04
Belgeleri yükleyin
- Fişleri masaya yan yana dizip tek fotoğraf çekebilirsiniz; her fiş ayrı belge olarak çıkarılır.
- PDF, e-Fatura ve e-Arşiv dosyalarını da doğrudan sürükleyebilirsiniz.
- Uzun bir Z raporu tek kareye sığmıyorsa parçalarını seçip “Birleştir” deyin — tek belge olarak işlenir ve tek belge hakkı düşer.
- 05
Sonuçları kontrol edin
- Tabloda her belgenin tarihi, satıcısı, kategorisi ve tutarı görünür. Bir belgeyi açıp her alanı düzeltebilirsiniz.
- Kategori rozeti kararı kimin verdiğini söyler: elle seçim, satıcı kuralı, önceki seçiminiz ya da yapay zeka.
- Aynı satıcı ve aynı belge numarası ikinci kez okunduysa uyarılırsınız; kopyayı çıkarmak sizin kararınız.
- Hesap kodunu değiştirdiğinizde borç–alacak dengesi yeniden doğrulanır.
- 06
Muhasebe programına aktarın
- “Çıktı Al” düğmesinden hedefi seçin. Defter türüne göre Luca ya da Defter-Beyan görünür.
- Luca dosyasında yazarkasa fişleri ay sonu tarihli tek fişte toplanır, faturalar ayrı fiş olur.
- Defter-Beyan için iki dosya üretilir: doğrudan GİB’e yüklediğiniz Excel ve Luca’ya aktardığınız CSV.
- Aktarım sonrası hangi belgelerin gittiği ve varsa hangi uyarıların çıktığı ekranda listelenir.
Ürünün neyi yapıp neyi yapmadığının tam listesi (21 madde) Neler yapabiliyor? sayfasında.
Sık karşılaşılan durumlar
Sekmeniz eski bir sürümle açık kalmış olabilir. Sayfayı sert yenileyin: Windows’ta Ctrl+F5, Mac’te Cmd+Shift+R.
Belgeyi açıp alanı elle düzeltin; düzeltme borç–alacak dengesini yeniden doğrular. Aynı satıcıda tekrar ediyorsa bize yazın, okuma tarafını düzeltelim.
Hesap Planı sayfasından kategori eşlemesini ya da karşı hesabı değiştirin. Belirli bir satıcı hep aynı hesaba gitsin istiyorsanız satıcı kuralı yazabilirsiniz.
Dağıtım belgedeki VKN’ye bakıyor. Fişte VKN okunamadıysa belge aktif mükellefe düşer; tabloda mükellefi elle değiştirebilirsiniz.
Hangi program, hangi ekran ve aldığınız hata mesajını yazarak bize ulaşın. Dosyayı da eklerseniz aynı gün bakarız.
Bize yazın
Yukarıda cevabını bulamadığınız her şey için buradan ulaşabilirsiniz. Hangi ekranda ne yapmaya çalıştığınızı yazarsanız daha hızlı çözeriz.
Doğrudan iletişim
Firma künyesi, adres ve VKN bilgileri İletişim sayfasında. Fatura ve iade talepleri için Teslimat ve İade sayfasına bakabilirsiniz.
Bu sayfadaki kılavuzu yazdırarak da kullanabilirsiniz — tarayıcınızın yazdırma özelliği (Ctrl+P / Cmd+P) sayfayı olduğu gibi çıkarır.